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大新镇2022年度财政决算情况2023年上半年财政预算执行情况报告

来源:张家港市大新镇发布时间:2023-09-01 10:38:03访问量:字体

一、大新镇2022年度财政决算情况

(一)财政收入预算执行情况

2022年,受新冠疫情及留抵退税政策等因素影响,财政收入出现较大幅度下降。全年完成全口径财政收入40835万元,比上年同期69756万元减收28921万元,下降41.46%;完成全口径税收收入39116万元,比上年同期67918万元减收28802万元,下降42.4%;完成一般公共财政预算收入24888万元,比上年同期39645万元减收14757万元,下降37.2%;完成一般公共预算税收收入23169万元,比上年同期37807万元减收14698万元,下降38.72%

(二)财政支出预算执行情况

2022年财政总支出87693万元,比年初预算支出63940万元23753万元,增长37.15%,比上年同口径财政支出88927万元,下降1.39%。按功能分类的主要支出项目如下:

1.一般公共服务支出5157万元,上年6224万元下降17.14%

2.公共安全支出1826万元,比上年1652万元增长10.53%

3.教育支出8523万元,比上年12288万元下降30.64%

4.科学技术支出933万元。

5.文化旅游体育与传媒支出229万元,比上年178万元增长28.65?

6.社会保障和就业支出3168万元,比上年2442万元增长29.73%

7.卫生健康支出4277万元,上年925万元增长362.38%

8.节能环保支出144万元,比上年71万元增长102.82%

9.城乡社区支出55493万元,比上年60785万元下降8.7%

10.农林水支出7899万元,上年4271万元上升84.94%

11.援助其他地区支出35万元,比上年33万元增长6.06%

12.灾害防治及应急管理支出9万元,上年10万元下降了10%

(三)2022年度转移支付情况

2022年,上级财政对大新镇财政的转移支付资金总计52506万元,其中:一般公共预算8077万元、政府性基金预算44429万元。主要包括:(1)一般公共服务支出199万元;(2)教育支出828万元;(3)科学技术支出35万元;(4)社会保障和就业支出593万元;(5)卫生健康支出297万元;(6)城乡社区支出44735万元;(7)农林水支出5810万元;(8)灾害防治及应急管理支出9万元。

(四)2022年镇财政拨款三公经费、机关运行经费执行情况

2022年全镇财政拨款三公经费支出14万元(其中:公务用车购置及运行维护费5.93万元;公务接待费8.07万元),会议费2.86万元,培训费19.05万元。

二、大新镇2023年上半年财政预算执行情况

(一)财政收入预算执行情况

2023年上半年全镇完成全口径预算收入42001万元,同比增长219.75%;完成一般公共预算收入23619万元,同比增长189.41%,完成年度目标任务38200万元的61.83%,实现了时间过半、任务过半的目标;完成入库税收22116万元,比上年同期增加14392万元,同比增长186.33%

(二)财政支出预算执行情况

2023年全年预算支出52573万元,1-6月份已支出29738万元,占全年支出的56.6%,具体支出项目如下:

1.一般公共服务支出3481万元,完成全年预算支出的51%,主要用于镇机关部门人员支出和正常运行经费以及党建、宣传、招商招才等专项经费。

2.公共安全支出359万元,完成全年预算支出的43.82%,主要用于集成指挥中心、消防中队、巡防中队、交警中队等部门人员支出和正常运行经费以及网格员补助等。

3.教育支出8369万元,完成全年预算支出的68.73%,主要用于教师绩效工资、社会保障费等、离退休教师补贴和民师保养费、学生体检费、工会费、社区教育经费以及生均公用经费等。支付进度较快主要是因为20236月份清算了教师2021-20236月绩效。

4.科学技术支出46万元,完成全年预算支出的5.3%,主要用于高质量发展产业扶持激励、镇科技创新奖励等。支付进度较慢的原因是部分奖补资金需要和市级奖补配套,需待市级配套确认后一并发放。

5.文化体育与传媒支出154万元,完成全年预算支出的49.37%,主要用于文化服务中心人员支出及正常运行经费,大新春晚、香山健身行、镇级各项体育比赛、全民健身大联赛等活动经费。

6.社会保障和就业支出2531万元,完成全年预算支出的53.43%,主要用于其他残疾人就业保障、城乡居民最低生活保障、其他农村生活救助、老年福利、在乡复员退伍军人生活补助、死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待金、退伍士兵安置费、地方城乡居民补贴等以及劳动社保所、敬老院人员支出和正常运行经费等。

7.卫生健康支出2469万元,完成全年预算支出的70.8%,主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、妇儿健康工程、老年人体检费以及社区卫生服务中心人员支出和正常运行经费等。

8.节能环保支出26万元,完成全年预算支出的26.96%,主要用于环保外包服务费、水站水电费等。

9.城乡社区支出8870万元,完成全年预算支出的47.41%,主要用于镇区一体化保洁、市容管理服务费、拆违费、社区人员支出及正常运行经费,以及镇区建设、污水管网建设、绿化工程提升等政府实事工程支出。

10.农林水支出3408万元,完成全年预算支出的60.8%,主要用于农服中心、水利站、动物防疫站人员支出和公用经费、农村公共服务综合补助、村资产性项目补助、村企合作专项奖励、村级组织运转保障经费补助、土地租金、发展农业方面补贴(包括农机库建设维修、现代农业财政扶持、农药配送、商品有机肥、水稻育秧补贴、水稻生态补偿、秸秆还田补贴等);以及河道管理、河道疏浚整治、小型农田设施管护、防汛等方面的支出。

11.援助其他地区支出25万元,完成全年预算支出的50%,为对口援疆结对扶贫经费。

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