一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，与时俱进大力弘扬张家港精神，围绕市委“高质量发展突破年”工作主题和“135”年度任务，紧扣镇党委“三突破三跻身”奋斗目标，提前谋划，主动作为，为我镇经济社会发展提供坚强财力保障，全年财政运行和预算执行情况总体良好。

    （一）全镇财政收入执行情况

    2024年，全镇预计完成全口径财政收入77146万元（不含预算外），同比下降19.43%，其中：税收收入73896万元、专项和其他收入3250万元；预计完成一般公共预算收入45400万元，同比下降14.34%。

    （二）全镇财政支出执行情况

根据上级财政结算体制，按2024年一般公共预算收入完成情况计算，扣除上缴上级的分成收入，全镇一般公共预算结算财力预计为19390万元。加上上级转移支付、上年结转资金、调入资金，一般公共预算总财力合计为43395万元。再加上预算外收入12352万元，实际镇级可用财力合计55747万元，其中：安排财政支出54780万元，结转下年967万元。

2024年全镇一般公共预算支出预计为54780万元，比上年实绩减少1420万元，下降3%。具体支出项目为：

1. 一般公共服务支出2200万元，比上年增加40万元，增长2%。主要安排的是政府机关事业等人员经费、日常运转经费和其他项目经费支出。

2. 教育支出14755万元，与上年基本持平。主要安排的是教师人员经费、学校校舍维修、学校办学及文体设施工程、社区教育、中小学课后延时服务经费、义务教育免费支出和日常公用经费等支出。

3. 农林水支出10037万元，比上年增加475万元，增长5%。主要安排的是乡村振兴、生态补偿资金、农业奖补、农村一体化保洁、畜禽种质资源保护利用、高标准农田建设、村级集体经济发展资金、绿化管护、水利设施维修养护、一事一议、对村各项补助支出、农业、水利等部门日常运转经费及其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出10163万元，比上年增加237万元，增长2%。主要安排的是民政定补和救济、民政低保金、重残金、春节慰问、尊老金、安息堂管理、退伍军人安置费、行政事业单位退休人员支出、社保、民政等部门日常运转经费及其他项目支出。

5. 卫生健康支出5899万元，比上年减少516万元，下降8%，主要安排的是居民基本医疗保险财政补助、公立医院补助、社区卫生服务站经费、社区医生工资、基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生专项经费、医疗卫生部门日常运转经费及其他项目支出。下降的主要原因：防控资金较上年减少。

6. 科学技术支出1333万元，比上年增加11万元，增长1%。主要安排的是产业集群发展资金、企业奖励、人才奖励、人才项目载体支出等。

7. 文化旅游体育与传媒支出550万元，比上年增加10万元，增长2%。主要安排的是文化宣传、体育活动、文体部门日常运转经费及其他项目支出。

8. 城乡社区支出8210万元，与上年基本持平。主要安排的是政府实事工程、路灯电费、居委会、城管、规划建设等部门日常运转经费及其他项目支出。

9. 公共安全支出950万元，与上年基本持平。主要安排的是综治、司法、安监、警辅、消防等部门日常运转经费及其他项目支出。

10.节能环保支出258万元，比上年减少1657万元，下降87%。主要安排的是环保整治专项经费等。下降的主要原因：沿江区域环境整治项目已完成，2024年不再安排相关经费。

11. 住房保障支出425万元，比上年增加20万元，增长5%。主要安排的是机关人员住房公积金集体部分及提租补贴。

    （三）政府性基金预算执行情况

2024年，乐余镇预计完成政府性基金收入98692万元（为上级转移支付），剔除专项资金，与上年执行数相比，减收13995万元，下降29.98%。

2024年，乐余镇预计完成政府性基金支出75991万元，剔除专项资金，与上年执行数相比，减支33301万元，下降76.92%。调出资金15850万元，结转下年6851万元。

需要说明的是，上述支出中已按照相关文件规定，安排隐性债务还本付息资金。

2024年，我镇财政运行总体平稳，支持全镇经济社会高质量发展坚实有力。同时，我们也清醒地看到，当前财政工作还存在一些困难和问题：一是财政收支矛盾凸显，财政收入增速趋缓，而各领域刚性支出需求不减，“紧平衡”将成为常态。二是债务管控形势严峻。受土地市场低迷影响，债务率控降难度增大，融资平台市场化转型后仍需持续监管。三是改革任务紧迫艰巨。部分政策支出绩效不高，资金筹措渠道有待进一步拓宽。对此，我们将高度重视，采取精准务实的举措有效加以解决。

    二、2025年财政预算草案

2025年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕市委十二届十次全会暨市委经济工作会议决策部署，紧扣全市“发展优势提升年”工作主题，聚焦“123”年度目标任务，统筹推进财税体制改革，加强财政资源科学统筹和合理分配，为我镇经济社会发展提供坚强财力保障。

    （一）全镇财政收入预算草案

    根据2025年全镇经济社会发展总体规划，结合2024年财政预算执行情况，2025年全镇一般公共预算收入拟定为实现正增长。 

    （二）全镇财政支出预算草案

按照一般公共预算收入情况和上级财政结算体制，2025年我镇一般公共预算收入总财力预计为43248万元（含上级转移支付、上年结转资金、调入资金等），加上预算外收入，2025年镇级可用财力预计为49800万元，预测总财力全部用于安排财政支出，与上年执行数相比，下降9%。预算分项目支出如下：

1. 一般公共服务支出2200万元，与上年基本持平。主要安排的是政府机关事业等人员经费、日常运转经费和其他项目经费支出。

2. 教育支出14785万元，与上年基本持平。主要安排的是教师人员经费、中小学课后延时服务经费、日常公用经费及义务教育免费支出、社区教育支出、校舍维修、办学设施改造等支出。

3. 农林水支出10127万元，比上年增加90万，增长1%。主要安排的是乡村振兴、生态补偿、农业奖补、农村一体化保洁、高标准农田、一事一议、绿化管护、畜禽种质资源保护利用、水利设施维修养护、村级各项补助、农业、水利等部门日常运转经费及其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出10282万元，比上年增加119万，增长1%。主要安排的是春节慰问、民政定补和救济、尊老金、低保金、重残金、退伍军人安置、虚拟养老、未保站经费、社保、民政等部门日常运转经费及其他项目支出。

5. 卫生健康支出5951万元，比上年增加52万，增长1%。主要安排的是居民基本医疗保险财政补助、公立医院补助、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生专项经费、社区医生工资、医疗卫生部门日常运转经费及其他项目支出。

6. 科学技术支出1352万元，比上年增加19万，增长1%。主要安排的是产业集群高质量发展资金、人才项目载体建设等。

7. 文化旅游体育与传媒支出支出540万元，与上年基本持平。主要安排的是农村文艺、农民运动会、文体部门日常运转经费及其他项目支出。

8. 城乡社区支出2349万元，比上年减少5861万元，下降71%。主要安排的是政府实事工程、安置小区物业费、路灯电费、居委会、城管、规划建设等部门日常运转经费及其他项目支出。下降的主要原因：建设项目减少、相关支出主要由政府性基金预算安排。

9. 公共安全支出950万元，与上年基本持平。主要安排的是综治、司法、消防、警辅、安监等部门日常运转经费及其他项目支出。

10. 节能环保支出389万元，比上年增加131万元，增长51%。主要安排的是环境保护及其他节能环保项目支出。增长的主要原因：2025年新增安排园区环境风险管控项目经费。

11. 住房保障支出425万元，与上年基本持平。主要安排的是机关人员住房公积金集体部分及提租补贴。

12. 预备费450万元。

    （三）政府性基金收支预算草案

2025年，全镇政府性基金收入预算为3663万元（为上级转移支付）。加上上年结转资金，收入合计10514万元。

2025年，全镇政府性基金支出预算为5238万元，另有调出资金5276万元。

需要说明的是：上述支出中已经按照相关文件精神，安排隐性债务还本付息资金。

    三、全面完成2025年度财政预算的主要措施

2025年，我们将密切关注宏观经济形势变化，充分发挥财政职能作用，坚持厚植财源，强化支出管理，优化管理效能，切实兜牢“三保”底线，确保基层财政平稳运行。重点抓好以下工作：

（一）全力组织收入，夯实财力保障基础

一是持续强化服务，着力培育财源。全面落实好产业集群高质量发展扶持政策，聚焦重点税源、重点企业加强税收分析研判和跟踪服务，减轻经营主体负担，提振市场信心，培育bet36体育在线_bet36体育投注@：新增长点。二是协调联动，实现高效征管。围绕全年一般公共预算收入目标，加强与税务、资规等部门的协调联动，及时掌握全镇财税形势，科学高效征管税收。三是加强资源统筹，提升保障能力。全面开展国有（集体）资产清查盘活利用，提升国有（集体）资产管理和利用水平。持续开展财政存量资金盘活，增强财政持续运转能力。用足用好各项存量增量政策，紧扣国家战略争取“两重”“两新”政策支持，争取bet36体育在线_bet36体育投注@：资金支持。

（二）坚持有保有压，继续优化支出结构

一是兜实筑牢“三保”底线。严格“三保”支出预算编制、执行、库款保障等各环节管理，坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序，兜实筑牢“三保”底线。二是坚持民生优先。优化民生支出“清单式”管理机制，落实民生支出正面清单和民生政策管理规程，提升民生资金分配的公平性、科学性，落实教育、医疗、养老和托育等领域财政补助政策。切实把资金用在发展重点领域和民生紧要处。全力保障高标准农田改造、养老服务中心建设、民生微实事等民生重点项目。三是实施全过程预算绩效管理。深化重点绩效评价和全成本预算绩效管理，健全绩效管理结果与预算安排、调整政策、优化管理常态化挂钩机制，推动财政资金提质降本增效。

（三）深化财政改革，提升财政治理效能

一是推行零基预算改革。以零为起点，重新评估论证各项支出安排的必须性、紧迫性，坚持量入为出、量力而行，牢固树立政府“过紧日子”的思想，推动预算安排项目化、支出定额标准化、预算执行清单化、预算结果绩效化，加强财政可承受能力评估论证，提升预算编制科学性。二是深化财政集中支付改革。规范财政国库管理，提高资金支付结算效率，强化财政资金安全监管，理顺财政部门和预算单位职责关系，制定管理细则，明确范围、完善机制、规范管理，推行授权支付模式。三是筑牢风险防控体系。全面贯彻落实债务管理的各项政策，优化债务结构，降低债务成本。落实一揽子化债方案，拓宽化债资金来源，稳妥有序推进隐性债务化解。

各位代表，2025年是“十四五”收官之年，也是乐余镇抢抓机遇，跨越赶超的重要之年。做好全年财政工作责任重大、使命光荣。我们将在镇党委政府的正确领导下，自觉接受镇人大和社会各界的监督，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，锐意进取、奋楫笃行，为乐余高质量发展书写财政高分答卷。